六安市机关事务管理处2022年单位预算公开

六安市机关事务管理处

2022年单位预算公开

目    录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年预算报表

1.六安市机关事务管理处2022年收支总表

2. 六安市机关事务管理处2022年收入总表

3. 六安市机关事务管理处2022年支出总表

4. 六安市机关事务管理处2022年财政拨款收支总表

5. 六安市机关事务管理处2022年一般公共预算支出表

6. 六安市机关事务管理处2022年一般公共预算基本支出表

7. 六安市机关事务管理处2022年政府性基金预算支出表

8. 六安市机关事务管理处2022年国有资本经营预算支出表

9.六安市机关事务管理处2022年基本支出总表

10.六安市机关事务管理处2022年项目支出总表

11.六安市机关事务管理处2022年政府采购支出表

12.六安市机关事务管理处2022年政府购买服务支出表

13.六安市机关事务管理处2022年“三公”经费支出预算表

14.六安市机关事务管理处2022年项目支出绩效目标表

第三部分  2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据市委、市政府办〔2015〕58号文件规定、六办〔2019〕26号六安市机关事务管理处职能配置、内设机构和人员编制调整方案，六安市机关事务管理处主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省有关机关事务管理和后勤体制改革的方针政策和法律法规；研究拟定市级机关事务管理服务工作的相关制度和办法并组织实施；指导全市机关事务管理体制改革工作。

（2）负责市行政中心和政务服务中心办公房的调配、维修和管理；指导并监督物业公司做好公共设施、设备的管理和维护工作。

（3）按照公务用车制度改革的政策规定，负责市直机关公务用车配备使用管理工作。

（4）在市国有资产主管部门的指导下，负责市行政中心和政务服务中心国有资产的监督管理工作。

（5）负责监督管理物业公司做好市行政中心和政务服务中心内安全保卫、消防、水、电、暖、气、会务、餐饮、卫生保洁和绿化工作。

（6）贯彻执行党和国家内宾接待工作有关政策规定，制定相关管理办法；负责来我市的党和国家领导人的接待服务；负责来市委、市人大、市政府、市政协、市纪委、军分区的地（市）级以上领导干部和部队军职以上领导干部的接待工作；负责省级以上领导机关派出的检查、调查、监督、视察团（组）的接待服务；负责兄弟市来我市考察的市级考察团（组）的接待工作；负责市领导交办的其他接待任务。

（7）贯彻执行国家有关外宾接待的政策规定，协助有关部门和单位做好外宾接待服务。

（8）协助做好市委、市人大、市政府、市政协、市纪委、军分区大型会议和重大活动的服务保障工作。

（9）负责对市直机关和县区的机关事务管理、公务接待和安全保卫工作进行业务指导。

（10）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

六安市机关事务管理处单位性质为参公事业单位。截至2021年12月，六安市机关事务管理处实有各类人员  228人，其中在职 183人、离休  0  人、退休 45 人。

三、2022年度主要工作任务

1、以行政中心办公区保障为重点，全面提高行政中心办公环境。

2、积极整合，建立接待资源共享格局，提高接待工作水平。

3、负责市直党政机关公务用车配备更新、使用管理和统计工作。

4、抓好行政中心安全保卫工作。

5、直党政机关办公用房的规划、权属、配置、使用、维修、处置等管理工作。

第二部分  2022年单位预算表

六安市机关事务管理处2022年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市机关事务管理处2022年收支总表（附件表1）

2.六安市机关事务管理处2022年收入总表（附件表2）

3.六安市机关事务管理处2022年支出总表（附件表3）

4.六安市机关事务管理处2022年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市机关事务管理处2022年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市机关事务管理处2022年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市机关事务管理处2022年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市机关事务管理处2022年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市机关事务管理处2022年基本支出总表（附件表9）

10.六安市机关事务管理处2022年项目支出总表（附件表10）

11.六安市机关事务管理处2022年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市机关事务管理处2022年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市机关事务管理处2022年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市机关事务管理处2022年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市机关事务管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市机关事务管理处2022年收支总预算6220.80万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括一般公务服务6134.44万元、社会保障和就业支出50.93万元、住房保障支出35.43万元。

二、关于2022年收入总表的说明

六安市机关事务管理处2022年收入预算6220.80万元，其中：一般公共预算拨款收入6220.80万元，占100%，较2021年预算增加550.26万元，增长9.7%，增长原因主要是一、办公人员增资；二、定额公用支出增加；三、项目支出增加。

三、关于2022年支出总表的说明

六安市机关事务管理处2022年支出预算6220.80万元，较2021年预算增加550.26万元，增长9.7%，增长原因主要是一、办公人员增资；二、定额公用支出增加；三、项目支出增加。其中，基本支出2951.47万元，占47.45%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出3269.33万元，占52.55%，主要用于市直党政机关办公场所内的水、电、暖、气维修及卫生保洁、绿化等相关配套服务工作，做好物业管理工作；市行政中心会务及餐饮工作；市直党政机关办公用房的规划、权属、配置、使用、维修、处置等管理工作；执行安徽省党政机关公务用车有关规定，市直党政机关公务用车配备更新、使用管理和统计工作。指导监督全市党机关公务用车管理工作；做好市级公务接待，完成公务接待任务。

    四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

六安市机关事务管理处2022年财政拨款收支预算6220.80万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款6220.80万元；按资金年度分全部为：当年财政拨款收入6220.80万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出6134.44万元，占98.61%；社会保障和就业支出50.93万元，占0.82%；住房保障支出35.43万元，占0.57%。

与2021年预算相比，收、支总计各增加550.26万元，增长9.7%。主要原因：一是办公人员增资；二是定额公用支出增加；三是项目支出增加。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市机关事务管理处2022年一般公共预算拨款6220.80万元，较2021年预算拨款增加550.26万元，增长9.7%，主要原因：一是办公人员增资；二是定额公用支出增加；三是项目支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出6134.44万元，占98.61%；社会保障和就业支出50.93万元，占0.82%；住房保障支出35.43万元，占0.57%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）2022年预算2865.11万元，较2021年预算增加859.92万元，增长42.88%，增长原因主要是：一、公车平台的公务用车运行维护费纳入基本预算；二、电费增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）专项业务及机关事务管理（项）2022年预算3269.33万元，较2021年预算减少306.13万元，下降8.56%，下降原因主要是公车平台的公务用车运行维护费由项目预算转入基本预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算47.24万元，较2021年预算减少2.05万元，下降4.16%，下降原因主要是在职人员减少，减少相应的基本养老保险缴费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算3.69万元，较2021年预算增加0.06万元，增加1.65%，增加原因主要是在职人员减少，减少相应的基本养老保险缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算35.43万元，较2021年预算减少1.54万元，下降4.17%，下降原因主要是在职人员减少，减少相应的住房公积金。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

六安市机关事务管理处2022年一般公共预算基本支出2951.47万元，其中，人员经费1243.84万元，公用经费1707.63万元。

（一）人员经费1243.84万元，主要包括:基本工资173.64万元、津贴补贴45.29万元、奖金5.94万元、伙食补助费65.52万元、绩效工资71.12万元、机关事业单位基本养老保险费47.24万元、职业年金缴费3.69万元、职工基本医疗保险缴费20.67万元、其他社会保障缴费1.45万元、住房公积金35.43万元、医疗费3.68万元、其他工资福利支出765.27万元、医疗费补助3.76万元、其他对个人和家庭的补助支出1.15万元。

（二）公用经费1707.63万元，主要包括：办公费42万元、咨询费12万元、水费70万元、电费850万元、邮电费4万元、差旅费8.5万元、维修（护）费3万元、会议费5万元、培训费2万元、公务接待费6万元、劳务费1万元、委托业务费1万元、工会经费3.55万元、福利费0.17万元、公务用车运行维护费668万元、其他交通费用13.91万元、其他商品服务支出4.50万元。办公设备购置13万元。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

六安市机关事务管理处2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市机关事务管理处2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

六安市机关事务管理处2022年预算共安排项目支出3269.33万元，较2021年预算减少306.13万元，下降8.56%，下降原因主要是公务用车运行维护专项经费调整到基本支出。主要包括：本年财政拨款安排 3269.33万元（其中，一般公共预算拨款安排 3269.33万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，财政拨款结转结余安排 0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

六安市机关事务管理处2022年预算安排政府采购支出2245.85万元，较2021年预算增加278.06万元，增长14.13%，增长原因主要是增加了房屋修缮费。其中，一般公共预算安排2245.85万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

六安市机关事务管理处2022年预算安排政府购买服务支出2242.85万元，较2021年预算增加1171.00万元，增长109.25%，增长原因主要是房屋修缮费和其他维修、保养服务增加。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年，六安市机关事务管理处一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算745.27万元，与2021年相比较2021年预算减少4万元，下降0.53%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费77.27万元，公务用车购置及运行费668万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算77.27万元，与2021年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算668万元，与2021年相比较2021年预算减少4，下降0.6%，经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费668万元，与2021年相比较2021年预算减少4万元，下降0.6%，主要原因是本级基本综合定额减少4万车辆维修维护费。公务用车购置费0万元，预算未安排。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2022年六安市机关事务处（本级）编制项目绩效目标6个，预算资金3269.33万元。年度绩效总体目标：一是负责做好市直党政机关办公场所内的水、电、暖、气维修及卫生保洁、绿化等相关配套服务工作，做好物业管理工作；二是负责做好市行政中心会务及餐饮工作；三是负责市直党政机关办公用房的规划、权属、配置、使用、维修、处置等管理工作；四是贯彻执行安徽省党政机关公务用车有关规定，负责市直党政机关公务用车配备更新、使用管理和统计工作。指导监督全市党机关公务用车管理工作。五是做好市级公务接待，完成公务接待任务。

一、公务用车管理服务运行维护经费

公务用车管理服务运行维护经费项目绩效总体目标:本着资源综合利用最大化原则，建设和完善好公务用车服务平台，确保六安市直机关机要通信和应急、调研、公务活动以及行政执法等用车服务需求。绩效指标中一、二、三级指标按照项目特性科学划分，例如产出指标中质量指标按照是否符合道路交通法律法规对车辆运行的基本要求为评价标准等，实行部门年度自评或第三方评价。

二、行政中心、政务中心、农科大厦综合管理运行经费

行政中心、政务中心、农科大厦综合管理运行经费项目绩效总体目标:2022年，给市直机关单位工作人员创造一个安全、整洁、舒适、优美的办公环境，保障市委、市政府、市人大、市政协办及其他市直部门办公用房调配、维修改造，力求让每位工作人员满意。绩效指标中一、二、三级指标按照项目特性科学划分，例如效益指标中可持续影响指标要求项目设施帮助市直单位工作人员提供良好的工作环境，提高工作积极性，实行部门年度自评或第三方评价。

三、市级公务接待经费

市级公务接待运行经费项目绩效总体目标：按照文件精神和领导要求，做好日常性公务接待工作和上级下达的各项工作任务，确保领导满意，各部门满意，承办市委、市政府、市人大、市政协重要会议和重要活动的服务保障工作。绩效指标中一、二、三级指标按照项目特性科学划分，例如满意度指标中将领导同志的满意度作为重要考核依据等，实行部门年度自评或第三方评价。

四、市直单位物业经费

市直单位物业经费项目绩效总体目标：保持市行政中心、市政务中心、市民广场、农科大厦等办公场地的物业管理科学，环境清洁卫生、会议保障有力、绿化设施维护到位。绩效指标中一、二、三级指标按照项目特性科学划分，例如产出指标中生态效益指标要求打造安全、文明、整洁、高效、节能的办公环境等，实行部门年度自评或第三方评价。

五、市直机关办公用房维修改造

市直机关办公用房维修改造项目绩效总体目标：2022年，严格按照市管处、财政局联合拟定的市直单位办公用房维修维护暂行办法规定完成年度维修改造工作。绩效指标中一、二、三级指标按照项目特性科学划分，例如效益指标中的可持续影响指标将项目设施帮助市直单位工作人员提供良好的工作环境、提高工作积极性作为评价标准等，实行部门年度自评或第三方评价。

六、公车平台人员出车住宿费用

公车平台人员出车住宿费用项目绩效总体目标加强对公务用车驾驶员的管理和保障，提高人员素质，提高行政效率和政府形象。绩效指标中一、二、三级指标按照项目特性科学划分，例如效益指标中生态效益指标将打造公车使用安全、文明、整洁、高效、节能的良好状态作为评价标准等，实行部门年度自评或第三方评价。

（二）机关运行经费。

2022年六安市机关事务管理处本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1694.63万元，较2021年增加860.63万元，增长103.19%，增长主要原因是公务用车管理中心的公务用车运行维护费转入基本预算；水电费增加。

（三）政府采购情况。

2022年六安市机关事务管理处政府采购预算总额2245.85万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算1171万元、政府采购服务预算1071.85万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月，六安市机关事务管理处固定资产总金额4405.99万元，较上年增加326.74万元，其中，通用设备4245.57万元、专用设备3.47万元、家具、用具、装具及动植物156.96万元。

单位车改后保留车辆166辆，其中，副部（省）级及以上领导用车1辆、主要领导干部用车3辆、离退休干部用车2辆、机要通信用车  1辆、其他按照规定配备的公务用车 156辆、特种专业技术用车 3 辆。

单位价值50万元以上的通用设备有 7 台（套），单位价值100万元以上的专用设备有 2  台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备  0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备 0 台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市机关事务管理处2022年预算报表（14张）

附表一、2022年收支总表.pdf
附表二、2022年收入总表.pdf
附表三、2022年支出总表.pdf
附表四、2022年财政拨款收支总表.pdf
附表五、2022年一般公共预算支出表.pdf
附表六、2022年一般公共预算基本支出表.pdf
附表七、2022年政府性基金预算支出表.pdf
附表八、2022年国有资本经营预算支出表.pdf
附表九、基本支出总表.pdf
附表十、项目支出总表.pdf
附表十一、政府采购支出表.pdf
附表十二、政府购买服务支出表.pdf
附表十三、三公经费费支出预算表.pdf
附表十四（1）、公务用车管理服务运行维护经费绩效目标申报表.pdf
附表十四（2）、行政中心、政务中心、农科大厦、市民广场综合管理运行经费绩效目标申报表.pdf
附表十四（3）、市级公务接待经费绩效目标申报表.pdf
附表十四（4）、市直单位物业管理经费绩效目标申报表.pdf
附表十四（5）、市直机关办公用房维修改造绩效目标申报表.pdf
附表十四（6）、公车平台人员出车住宿费用绩效目标申报表.pdf