六安市委市政府机关安全保卫处2021年单位预算公开

六安市委市政府机关安全保卫处

2021年单位预算公开

目　　录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位机构设置和人员情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分  2021年单位预算表

1.六安市委市政府机关安全保卫处2021年财政拨款收支总体情况表

2.六安市委市政府机关安全保卫处2021年一般公共预算支出预算情况表

3.六安市委市政府机关安全保卫处2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.六安市委市政府机关安全保卫处2021年政府性基金预算收支总表

5.六安市委市政府机关安全保卫处2021年国有资本经营预算收支总表

6.六安市委市政府机关安全保卫处2021年收支总体情况表

7.六安市委市政府机关安全保卫处2021年收入预算总体情况表

8.六安市委市政府机关安全保卫处2021年支出预算总体情况表

9.六安市委市政府机关安全保卫处2021年基本支出预算总体情况表

10.六安市委市政府机关安全保卫处2021年政府采购支出预算表

11.六安市委市政府机关安全保卫处2021年政府购买服务支出预算表

12.六安市委市政府机关安全保卫处2021年一般公共预算“三公”经费支出情况

13.六安市委市政府机关安全保卫处2021年项目支出表

14.六安市委市政府机关安全保卫处2021年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算总体情况说明

8.关于2021年支出预算总体情况说明

9.关于2021年项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

根据中共六安市委办公室、六安市人民政府办公室《关于印发〈六安市机关事务管理局（中共六安市委六安市人民政府接待办公室）主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（办〔2012〕58号）文件规定，六安市委市政府机关安全保卫处主要职责是：负责市行政中心内机关集中办公区域、市交流干部驻地及市档案馆安全保卫；负责在市行政中心召开的100人以上大型会议、重要会议及大型活动安全保卫；负责市领导同志公开接访安全保卫，协助有关部门做好群众来访秩序的维护工作；协助有关部门处置发生在市行政中心、市档案馆群体事件和各类突发事件；对发生在市行政中心、市档案馆的治安事件和刑事案件先期处置；检查、督促驻市行政中心档案馆内机关单位做好消防、防盗和内部安全保卫工作；负责市行政中心升降国旗工作；完成上级交办的其他工作。

二、单位机构设置和人员情况

六安市委市政府机关安全保卫处2021年度单位预算为六安市委市政府机关安全保卫处单位本级预算,单位性质为公益一类事业单位,编制5个（其中：参公编5个）,实有人数5人（其中：在职5人）。

三、2021年主要工作任务

1、负责市行政中心内机关集中办公区域、市交流干部驻地及市档案馆安全保卫。

    2、负责在市行政中心召开的100人以上大型会议、重要会议及大型活动安全保卫。

    3、负责市领导同志公开接访安全保卫，协助有关部门做好群众来访秩序的维护工作。

    4、协助有关部门处置发生在市行政中心、市档案馆群体事件和各类突发事件。

    5、对发生在市行政中心、市档案馆内的治安事件和刑事案件先期处置。

    6、检查、督促驻市行政中心、市档案馆内机关单位做好消防、防盗和内部安全保卫工作。

 7、负责市行政中心升降国旗工作。

 8、完成上级交办的其他工作。

第二部分  2021年单位预算表

六安市委市政府机关安全保卫处2021年单位预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1. 六安市委市政府机关安全保卫处2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2. 六安市委市政府机关安全保卫处2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3. 六安市委市政府机关安全保卫处2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4. 六安市委市政府机关安全保卫处2021年政府性基金预算收支总表（附表4）

5. 六安市委市政府机关安全保卫处2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6. 六安市委市政府机关安全保卫处2021年收支总体情况表（附表6）

7. 六安市委市政府机关安全保卫处2021年收入预算总体情况表（附表7）

8. 六安市委市政府机关安全保卫处2021年支出预算总体情况表（附表8）

9. 六安市委市政府机关安全保卫处2021年基本支出预算总体情况表（附表9）

10. 六安市委市政府机关安全保卫处2021年政府采购支出预算表（附表10）

11. 六安市委市政府机关安全保卫处2021年政府购买服务支出预算表（附表11）

12. 六安市委市政府机关安全保卫处2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.六安市委市政府机关安全保卫处2021年项目支出表（附表13）

14. 六安市委市政府机关安全保卫处2021年项目支出预算绩效目标表（附表14）

第三部分  2021年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

六安市委市政府机关安全保卫处2021年财政拨款收支预算612.68万元，与上年预算相比，收支总计各增加5.87万元，增长0.97%，主要原因：新增在职1人、员额内聘用1人，工资福利收入增加。收入来源为：财政预算内拨款收入；支出按功能分类分为：一般公共服务支出606.92万元、社会保障和就业支出5.76万元。

二、关于2021年一般公共预算安排情况说明

六安市委市政府机关安全保卫处一般公共预算收入612.68万元，较上年增加5.87万元，增长0.97%，主要原因是新增在职1人、员额内聘用1人，工资福利收入增加。一般公共预算支出612.68万元，比上年预算数增加5.87万元，增长0.97%，主要原因是新增在职1人、员额内聘用1人，工资福利支出增加。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”606.92万元，较上年增加4.85万元，增长0.81%，主要原因是新增在职1人、员额内聘用1人，工资福利支出增加。其中：1.“行政运行573.74万元，较上年增加6.16万元，增长1.09%，主要原因是新增在职1人、员额内聘用1人，工资福利支出增加；2.“一般行政管理事务38.94万元，较上年减少0.29万元，下降0.74%，主要原因是政府采购专用设备类减少。

（二）“社会保障和就业支出”5.76万元，较上年增加1.02万元，增长21.52%，主要原因是新增在职1人、员额内聘用1人，社会保障和就业支出增加。其中：1.机关事业单位基本养老保险缴费支出5.76万元，较上年增加1.02万元，增长21.52%，主要原因是新增在职1人、员额内聘用1人，机关事业单位基本养老保险费支出增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

六安市委市政府机关安全保卫处2021年一般公共预算基本支出514.85万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出514.85万元，主要包括：基本工资21万元、津贴补贴13.25万元、奖金1.75万元、伙食补助36.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.76万元、城镇职工基本医疗保险缴费2.52万元、公务员医疗补助缴费1.08万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金4.32万元、其他工资福利支出428.74万元。

（二）商品和服务支出57.43万元，主要包括：办公费42.3万元、邮电费3万元、差旅费2万元、会议费2.5万元、培训费2万元、公务接待费1万元、工会经费0.41万元、福利费0.02万元、其他交通费用4.1万元、其他商品和服务支持0.1万元。

（三）对个人和家庭的补助0.26万元，主要包括：医疗费0.16万元、其他对个人和家庭的补助支出0.1万元。

（四）其他资本性支出1.2万元，主要包括：办公设备购置1.2万元。

四、关于2021年政府性基金预算安排情况说明

六安市委市政府机关安全保卫处2021年政府性基金收入预算0万元。

六安市委市政府机关安全保卫处2021年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

六安市委市政府机关安全保卫处2021年国有资本经营收入预算0万元。

六安市委市政府机关安全保卫处2021年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，六安市委市政府机关安全保卫处所有收入和支出均纳入预算管理。六安市委市政府机关安全保卫处2021年收支总预算612.68万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公务服务支出、社会保障和就业支出。

七、关于2021年收入预算总体情况说明

六安市委市政府机关安全保卫处收入612.68万元，六安市委市政府机关安全保卫处可支配收入612.68万元，增长原因主要新增在职1人、员额内聘用1人，工资福利收入增加。

八、关于2021年支出预算总体情况说明

六安市委市政府机关安全保卫处2021年支出预算总额612.68万元，较上年增加5.87万元，增长0.97%，主要原因是新增在职1人、员额内聘用1人，工资福利支出增加。其中，基本支出573.74万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出38.94万元，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

九、关于2021年项目支出预算安排情况说明

根据六安市委市政府机关安全保卫处事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排支出项目1个，资金总额38.94万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排38.94万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元。具体项目情况说明如下：

1.保卫处专项项目支出38.94万元，项目类型为运转维护费。其中：财政预算内拨款安排38.94万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据单位职能要求“为行政中心做好消防、防盗和内部安全保卫工作”。

项目内容：电信光纤费用；消防、监控维保服务费及设备更换费；电动门维修费。

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：网络维护费1.2万元；监控设备维修维护费7.65万元；消防设备维修维护费11.05万元；市行政中心电控门零星维修费2.03万元；消防设备更换8.57万元；监控设备更换8.44万元。

项目政府采购预算金额：38.94万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合六安市委市政府机关安全保卫处实际，2021年共安排“三公”经费预算1万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为1万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较上年预算持平，主要原因是2020、2021年均未安排因公出国（境）费用。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费支出1万元，较上年预算持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较上年预算增加(减少)0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置0万元，较上年预算增加(减少)0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年预算增加(减少)0万元，增长（下降）0%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年六安市委市政府机关安全保卫处机关运行经费安排57.43万元，较上年增加0.03万元，上升0.05%，主要原因是新增在职1人、员额内聘用1人。其中：办公费42.3万元、邮电费3万元、差旅费2万元、会议费2.5万元、培训费2万元、公务接待费1万元、工会经费0.41万元、福利费0.02万、其他交通费用4.1万元、其他商品和服务支出0.1万元。

（二）政府采购预算安排情况

2021年六安市委市政府机关安全保卫处机政府采购预算总额40.14万元，其中：政府采购货物预算18.21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21.93万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，六安市委市政府机关安全保卫处固定资产总金额233.43万元，较上年增加10.19万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备37.08万元、专用设备189.95万元、其他资产6.4万元。

单位车改后保留车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。 

 2021年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。

 2021年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）项目及绩效目标情况。

六安市委市政府机关安全保卫处2021年所有专项资金按规定编制绩效目标。六安市委市政府机关安全保卫处预算批复绩效目标的项目共1个，涉及预算资金38.94万元。绩效目标实行单位自评、第三方评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2021年单位预算表（14张）

表一、2021年财政拨款收支总体情况表.pdf

表二、2021年一般公共预算支出预算情况表.pdf

表三、2021年一般公共预算基本支出预算情况表.pdf

表四、2021年政府性基金预算收支总表.pdf

表五、2021年国有资本经营预算收支总表.pdf

表六、2021年收支总体情况表.pdf

表七、2021年收入预算总体情况表.pdf

表八、2021年支出预算总体情况表.pdf

表九、2021年基本支出预算总体情况表.pdf

表十、2021年政府采购支出预算表.pdf

表十一、政府购买服务支出预算表.pdf

表十二、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表.pdf

表十三、2021年项目支出表.pdf

表十四、2021年项目支出预算绩效目标表.pdf