六安市机关事务管理处2024年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

六安市机关事务管理处

2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 目   录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市机关事务管理处2024年收支总表

2. 六安市机关事务管理处2024年收入总表

3. 六安市机关事务管理处2024年支出总表

4. 六安市机关事务管理处2024年财政拨款收支总表

5. 六安市机关事务管理处2024年一般公共预算支出表

6. 六安市机关事务管理处2024年一般公共预算基本支出表

7. 六安市机关事务管理处2024年政府性基金预算支出表

8. 六安市机关事务管理处2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市机关事务管理处2024年基本支出总表

10.六安市机关事务管理处2024年项目支出总表

11.六安市机关事务管理处2024年政府采购支出表

12.六安市机关事务管理处2024年政府购买服务支出表

13.六安市机关事务管理处2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市机关事务管理处2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据市委、市政府办〔2015〕58号文件规定、六办〔2019〕26号六安市机关事务管理处职能配置、内设机构和人员编制调整方案，六安市机关事务管理处主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关机关事务管理和后勤体制改革的方针政策和法律法规；研究拟定市级机关事务管理服务工作的相关制度和办法并组织实施；指导全市机关事务管理体制改革工作。

（二）负责市行政中心和政务服务中心办公房的调配、维修和管理；指导并监督物业公司做好公共设施、设备的管理和维护工作。

（三）按照公务用车制度改革的政策规定，负责市直机关公务用车配备使用管理工作。

（四）在市国有资产主管部门的指导下，负责市行政中心和政务服务中心国有资产的监督管理工作。

（五）负责监督管理物业公司做好市行政中心和政务服务中心内安全保卫、消防、水、电、暖、气、会务、餐饮、卫生保洁和绿化工作。

（六）贯彻执行党和国家内宾接待工作有关政策规定，制定相关管理办法；负责来我市的党和国家领导人的接待服务；负责来市委、市人大、市政府、市政协、市纪委、军分区的地（市）级以上领导干部和部队军职以上领导干部的接待工作；负责省级以上领导机关派出的检查、调查、监督、视察团（组）的接待服务；负责兄弟市来我市考察的市级考察团（组）的接待工作；负责市领导交办的其他接待任务。

（七）贯彻执行国家有关外宾接待的政策规定，协助有关部门和单位做好外宾接待服务。

（八）协助做好市委、市人大、市政府、市政协、市纪委、军分区大型会议和重大活动的服务保障工作。

（九）负责对市直机关和县区的机关事务管理、公务接待和安全保卫工作进行业务指导。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门/单位预算构成

六安市机关事务处2024年度部门预算包括处本级预算和处属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

截至2023年12月，六安市机关事务管理处及处属单位实有各类人员 318人，其中在职 268 人、离休 0人、退休50人。

三、2024年度主要工作任务

（一）以行政中心办公区保障为重点，全面提高行政中心办公环境。

（二）积极整合，建立接待资源共享格局，提高接待工作水平。

（三）负责市直党政机关公务用车配备更新、使用管理和统计工作。

（四）抓好行政中心安全保卫工作。

（五）直党政机关办公用房的规划、权属、配置、使用、维修、处置等管理工作。

第二部分  2024年部门预算表

六安市机关事务管理处2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市机关事务管理处2024年收支总表（附件表1）

2.六安市机关事务管理处2024年收入总表（附件表2）

3.六安市机关事务管理处2024年支出总表（附件表3）

4.六安市机关事务管理处2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市机关事务管理处2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市机关事务管理处2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市机关事务管理处2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市机关事务管理处2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市机关事务管理处2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市机关事务管理处2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市机关事务管理处2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市机关事务管理处2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市机关事务管理处2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市机关事务管理处2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分  2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市机关事务管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市机关事务管理处2024年收支总预算7406.75万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市机关事务管理处2024年收入全部是一般公共预算拨款收入7406.75万元，较2023年预算减少925.94万元，下降11.12%，下降原因主要是市直办公用房维修维护费的减少、运行维护经费的压缩。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市机关事务管理处2024支出预算7406.75万元，较2023年预算减少925.94万元，下降11.12%，减少原因主要是市直办公用房维修维护费的减少、运行维护经费的压缩。

其中，基本支出4868.10万元，占65.72%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出2538.65万元，占34.27%，主要用于主要用于市直党政机关办公场所内的水、电、暖、气维修及卫生保洁、绿化等相关配套服务工作，做好物业管理工作；市行政中心会务及餐饮工作；市直党政机关办公用房的规划、权属、配置、使用、维修、处置等管理工作；执行安徽省党政机关公务用车有关规定，市直党政机关公务用车配备更新、使用管理和统计工作。指导监督全市党机关公务用车管理工作；做好市级公务接待，完成公务接待任务。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市机关事务管理处2024年财政拨款收支预算7406.75万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出7241.64万元，占97.77%；社会保障和就业支出110.08万元，占1.49%；住房保障支出55.04万元，占0.74%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市机关事务管理处2024年一般公共预算拨款7406.75万元，较2023年减少925.94万元，下降11.12%，减少原因主要是市直办公用房维修维护费的减少、运行维护经费的压缩。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出7241.64万元，占97.77%；社会保障和就业支出110.08万元，占1.49%；住房保障支出55.04万元，占0.74%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2024年预算4735.83万元，较2023年预算增加131.13万元，增长2.85%。增长原因主要是老年大学水电费纳入我单位统一管理。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）2024年预算2505.81万元，较2023年预算减少1068.99万元，下降29.90%。下降原因主要是市直办公用房维修管理经费的减少、运行维护经费的压缩。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算73.38万元，较2023年预算减少2.95万元，下降3.86%，下降原因主要是人员的减少，养老保险缴费金额减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算36.69万元，较2023年预算增加31.08万元，增长554.01%，增长原因主要坐实在职人员职业年金的缴纳。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算55.04万元，较2023年预算减少2.20万元，下降3.84%，下降原因主要是人员的减少，住房公积金缴费金额减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市机关事务管理处2024年一般公共预算基本支出4868.10万元，其中，人员经费3055.54万元，公用经费1812.56万元。

（一）人员经费3055.54万元，主要包括:基本工资199.50万元、津贴补贴58.25万元、奖金145.44万元、伙食补助费96.84万元、绩效工资58.65万元、机关事业单位基本养老保险费73.38万元、职业年金缴费36.69万元、职工基本医疗保险缴费22.50万元、其他社会保障缴费1.43万元、住房公积金55.04万元、医疗费4.95万元、其他工资福利支出2147.00万元。

（二）公用经费1812.56万元，主要包括：办公费86.9万元、水费70万元、电费900万元、邮电费14万元、差旅费7万元、会议费5万元、培训费1万元、公务接待费7万元、工会经费10.19万元、福利费0.18万元、公务用车运行维护费664万元、其他交通费用18.19万元、其他商品服务支出0.1万元。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

六安市机关事务管理处2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市机关事务管理处2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市机关事务管理处2024年预算共安排项目支出2538.65万元，较2023年预算减少1083.00万元，下降29.90%下降原因主要是市直办公用房维修经费减少、运行维护费用的压缩。主要包括：本年财政拨款安排 2538.65万元（其中，一般公共预算拨款安排 2538.65万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市机关事务管理处2024年预算安排政府采购支出1412.44万元，较2023年预算减少938.1万元，下降39.91%，下降原因主要是市直办公用房维修资金的减少、市直物业管理经费的压减。其中，一般公共预算安排1412.44万元，占100%。政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市机关事务管理处2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市机关事务管理处一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算742.27万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费78.27万元，公务用车购置及运行费664.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算664.00万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费664.00万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0.00万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算78.27万元，与2023年相比持平。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

1.“行政中心、政务中心、农科大厦、市民广场综合管理运行经费”项目。

（1）项目概述。市行政中心、政务中心、农科大厦综合运行费用：主要内容是运行维修费、室内连廊楼梯等公共环境花卉摆放、緑化、日常维护、零星维修;干部交流楼综合管理费用等。

（2）立项依据。市委市政府〔2006〕44号、〔2007〕43号文件精神。六安市政务中心、农科大厦、市民广场消防改造工程采购项目合同、消防设施维保合同书；六安市政务中心、农科大厦、市民广场项目工程合同、安防监控系统维保项目合同书。政务中心、农科大厦、市民广场花卉租摆管理合同书。干部交流楼管理合同书。

（3）实施主体。六安市机关事务管理处

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。行政中心、政务中心、农科大厦日常需确保的各类设备零星耗材、水电常用易损耗材；电梯、空调、监控、消防日常运行维保费120万元（含行政中心会堂设施更换及会议保障）；行政中心、政务中心、农科大厦零星项目工程维修改造费用150万（含行政中心会堂设施更换及会议保障）；行政中心室内连廊、楼梯及政务中心公共环境花卉租摆费42.71万元（合同价）；干部交流楼综合运转费用240万元。

（6）年度预算安排。497.44万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，确保行政中心、政务中心、农科大厦、干部交流楼、市民广场各项目后勤服务工作管理到位、运行有序、保障有力。

2.“市直单位物业管理经费”项目。

（1）项目概述。通过市直物业管理项目的实施，实现市行政中心、政务中心、农科大厦、市民广场（及市档馆、科技馆、文化馆）物业管理，以及新增市纪委新办公楼物业管理，推动建立多功能、绿化、环保型的现代物业管理机制。

（2）立项依据。市委市政府〔2006〕44号、〔2007〕43号及皖政办〔2013〕46号文件精神，行政中心、政务中心、农科大厦、老年大学、三馆一中心、纪委大楼物业管理合同。

（3）实施主体。六安市机关事务管理处

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。市行政中心物业费、市政务中心、市民广场及三馆、农科大厦、六安市纪委楼、老年大学新校区物业管理费。

（6）年度预算安排。1292.44万元。

（7）绩效目标。通过市直物业管理项目的实施，实现市行政中心、政务中心、农科大厦、市民广场（及市档馆、科技馆、文化馆）物业管理，以及新增市纪委新办公楼物业管理，推动建立多功能、绿化、环保型的现代物业管理机制。

3.“公务用车管理服务运行维护经费”项目。

（1）项目概述。通过项目实施，实行公务用车改革以来，六安市市直机关公务用车管理服务在全省执行相对较好，2024年度我们继续按照市委市政府的部署要求，认真落实单位工作职能制度，努力把公车改革服务工作做得更好。

（2）立项依据。根据市委《关于成立市直党政机关公务用车配备使用和更新管理领导组的通知》〔2008〕52号文件精神，根据2016年6月18日市政府第42次专题会议纪要规定了驾驶员人员相关经费标准。

（3）实施主体。六安市机关事务管理处

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。驾驶员人员及车辆租赁费。

（6）年度预算安排。80.93万元。

（7）绩效目标。通过项目实施，实行公务用车改革以来，六安市市直机关公务用车管理服务在全省执行相对较好，2024年度我们继续按照市委市政府的部署要求，认真落实单位工作职能制度，努力把公车改革服务工作做得更好。

4.“市级公务接待经费”项目。

（1）项目概述。按照文件精神和领导要求，通过项目实施，做好日常性公务接待工作和上级下达的各项工作任务，确保领导满意，各部门满意，促进各项工作又好又快地发展。

（2）立项依据。根据市委、市政府办〔2008〕58号、六办发〔2014〕24号文件精神。

（3）实施主体。六安市机关事务管理处

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。共150万元，主要用于中央、省级领导、地市级以上领导和部队军职以上领导干部接待经费。

（6）年度预算安排。150万元。

（7）绩效目标。按照文件精神和领导要求，通过项目实施，做好日常性公务接待工作和上级下达的各项工作任务，确保领导满意，各部门满意，促进各项工作又好又快地发展。

5.“公车平台人员出车住宿费用”项目

（1）项目概述。本着资源综合利用最大化原则，建设和完善好公务用车服务平台，确保六安市直机关机要通信和应急、调研、公务活动以及行政执法等用车服务需求。

（2）立项依据。根据市委《关于成立市直党政机关公务用车配备使用和更新管理领导组的通知》〔2008〕52号文件精神，根据《六安市财政局关于调整六安行政区域内差旅费有关事项的通知》（财行【2019】548号）及实际工作需要。

（3）实施主体。六安市机关事务管理处

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。共300万元，主要用于公车平台人员差旅住宿补助300万元，根据2022年月实际金额测算

（6）年度预算安排。150万元。

（7）绩效目标。本着资源综合利用最大化原则，建设和完善好公务用车服务平台，确保六安市直机关机要通信和应急、调研、公务活动以及行政执法等用车服务需求。

6.“市直机关办公用房改造费用”项目

（1）项目概述。负责市直党政机关办公用房权属管理，承担市直党政机关办公用房统一调整和分配。负责市直党政机关办公用房维修和使用管理。会同相关部门对市直党政机关闲置办公用房进行处置利用管理。协同相关部门对市直党政机关办公用房使用单位进行监督问责。负责市级领导干部周转房的建设和管理工作。负责市直党政机关土地房产的产权界定、清查登记工作。

（2）立项依据。市委市政府〔2006〕44号、〔2007〕43号、市委市政府〔2023〕28号文件精神。

（3）实施主体。六安市机关事务管理处

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。共200万元，含党政机关办公用房不动产测绘费用及行政中心结构安全鉴定经费。

（6）年度预算安排。市直办公用房维修200万元。

（7）绩效目标。2024年度，我们将通过市直办公用房维修改造项目的实施，为实现市直单位办公用房创造安全、整洁工作环境。

7.“运转维护费-保卫专项经费”项目。

（1）项目概述。市机关保卫处主要负责市行政中心安全保卫工作，为加强市行政中心内部安全防范，大型活动和重要会议安全保卫，日常秩序维护工作，为加强技防工作实效，保障市行政中心安保工作有序开展，必需保卫专项经费。

（2）立项依据。六市保〔2013〕20号、中国电信光纤提速协议；六安市行政中心消防改造工程采购项目合同、六安市行政中心消防设施维保合同书；六安市行政中心安防监控项目工程合同、市行政中心安防监控系统维保项目合同书。市行政中心电控门维修维保报价清单；市行政中心消防系统设备更换清单、监控设备更换清单。

（3）实施主体。六安市委市政府机关安全保卫处

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。市行政中心消防、监控、电信网络光纤维修维护费18.84万元；市行政中心消防、监控设备及六扇伸缩电动门零部件更换14万元。

（6）年度预算安排。32.84万元。

（7）绩效目标。通过对市行政中心消防、监控及电信光缆定期维护维保和对消防、监控设备和电动门的及时维修，充分发挥人防、物防、技防功效，做好市行政中心防火、防盗、防恐、防破坏等安保维稳工作，为机关干部群众营造良好办公氛围

（二）机关运行经费。

2024年六安市机关事务管理处本级参公管理事业单位以及六安市委市政府机关安全保卫处2家的机关运行经费财政拨款预算1783.56万元，较2023年减少22.89万元，下降1.27%，下降主要原因是较2023年三名在职人员转退休，综合经费减少。

（三）政府采购情况。

2024年六安市机关事务管理处政府采购预算总额1412.44万元，其中：政府采购工程预算120.00万元、政府采购服务预算1292.44万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市机关事务管理处固定资产总金额4557.35万元，较上年减少117.26万元，其中，房屋及构筑物4.86万元，通用设备4138.22万元，专用设备196.39万元，家具、用具、装具及动植物161.4万元、其他资产20.52万元。

单位车改后保留车辆166辆，其中：机要通信用车4辆、应急保障用车158辆、其他按照规定配备的公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆。

单位价值50万元以上的通用设备有 7 台（套），单位价值100万元以上的专用设备有1台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市机关事务管理处7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2754.18万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：六安市机关事务管理处2024年预算报表（14张）

六安市机关事务管理处2024年预算报表.xls