六安市机关事务管理处2023年部门预算公开

六安市机关事务管理处

2023年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

1.六安市机关事务管理处2023年收支总表

2. 六安市机关事务管理处2023年收入总表

3. 六安市机关事务管理处2023年支出总表

4. 六安市机关事务管理处2023年财政拨款收支总表

5. 六安市机关事务管理处2023年一般公共预算支出表

6. 六安市机关事务管理处2023年一般公共预算基本支出表

7. 六安市机关事务管理处2023年政府性基金预算支出表

8. 六安市机关事务管理处2023年国有资本经营预算支出表

9.六安市机关事务管理处2023年基本支出总表

10.六安市机关事务管理处2023年项目支出总表

11.六安市机关事务管理处2023年政府采购支出表

12.六安市机关事务管理处2023年政府购买服务支出表

13.六安市机关事务管理处2023年“三公”经费支出预算表

14.六安市机关事务管理处2023年项目支出绩效目标表

第三部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据市委、市政府办〔2015〕58号文件规定、六办〔2019〕26号六安市机关事务管理处职能配置、内设机构和人员编制调整方案，六安市机关事务管理处主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关机关事务管理和后勤体制改革的方针政策和法律法规；研究拟定市级机关事务管理服务工作的相关制度和办法并组织实施；指导全市机关事务管理体制改革工作。

（二）负责市行政中心和政务服务中心办公房的调配、维修和管理；指导并监督物业公司做好公共设施、设备的管理和维护工作。

（三）按照公务用车制度改革的政策规定，负责市直机关公务用车配备使用管理工作。

（四）在市国有资产主管部门的指导下，负责市行政中心和政务服务中心国有资产的监督管理工作。

（五）负责监督管理物业公司做好市行政中心和政务服务中心内安全保卫、消防、水、电、暖、气、会务、餐饮、卫生保洁和绿化工作。

（六）贯彻执行党和国家内宾接待工作有关政策规定，制定相关管理办法；负责来我市的党和国家领导人的接待服务；负责来市委、市人大、市政府、市政协、市纪委、军分区的地（市）级以上领导干部和部队军职以上领导干部的接待工作；负责省级以上领导机关派出的检查、调查、监督、视察团（组）的接待服务；负责兄弟市来我市考察的市级考察团（组）的接待工作；负责市领导交办的其他接待任务。

（七）贯彻执行国家有关外宾接待的政策规定，协助有关部门和单位做好外宾接待服务。

（八）协助做好市委、市人大、市政府、市政协、市纪委、军分区大型会议和重大活动的服务保障工作。

（九）负责对市直机关和县区的机关事务管理、公务接待和安全保卫工作进行业务指导。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门/单位预算构成

六安市机关事务处2023年度部门预算包括处本级预算和处属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共  2 个，具体情况见下表。

截至2021年12月，六安市机关事务管理处及处属单位实有各类人员 326人，其中在职 280 人、离休 0人、退休46人。

三、2023年度主要工作任务

（一）以行政中心办公区保障为重点，全面提高行政中心办公环境。

（二）积极整合，建立接待资源共享格局，提高接待工作水平。

（三）负责市直党政机关公务用车配备更新、使用管理和统计工作。

（四）抓好行政中心安全保卫工作。

（五）直党政机关办公用房的规划、权属、配置、使用、维修、处置等管理工作。

第二部分  2023年部门预算表

六安市机关事务管理处2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市机关事务管理处2023年收支总表（附件表1）

2.六安市机关事务管理处2023年收入总表（附件表2）

3.六安市机关事务管理处2023年支出总表（附件表3）

4.六安市机关事务管理处2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市机关事务管理处2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市机关事务管理处2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市机关事务管理处2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市机关事务管理处2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市机关事务管理处2023年基本支出总表（附件表9）

10.六安市机关事务管理处2023年项目支出总表（附件表10）

11.六安市机关事务管理处2023年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市机关事务管理处2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市机关事务管理处2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市机关事务管理处2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市机关事务管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市机关事务管理处2023年收支总预算8332.69万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

六安市机关事务管理处2023年收入全部是一般公共预算拨款收入8332.69万元，较2022年预算增加1515.49万元，增长22.23%，增长原因主要是增长原因主要是行政中心物业重新招标经费上浮、新增老年大学物业管理及水电费用、人员工资基础性绩效纳入预算管理。

三、关于2023年支出总表的说明

六安市机关事务管理处2023年支出预算8332.69万元，较2022年预算增加1515.49万元，增长22.23%，增长原因主要是增长原因主要是行政中心物业重新招标经费上浮、新增老年大学物业管理及水电费用、人员工资基础性绩效纳入预算管理。其中，基本支出4711.04万元，占56.54%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出3621.65万元，占43.46%，主要用于主要用于市直党政机关办公场所内的水、电、暖、气维修及卫生保洁、绿化等相关配套服务工作，做好物业管理工作；市行政中心会务及餐饮工作；市直党政机关办公用房的规划、权属、配置、使用、维修、处置等管理工作；执行安徽省党政机关公务用车有关规定，市直党政机关公务用车配备更新、使用管理和统计工作。指导监督全市党机关公务用车管理工作；做好市级公务接待，完成公务接待任务。

    四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

六安市机关事务管理处2023年财政拨款收支预算8332.69万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出8193.51万元，占98.33%；社会保障和就业支出81.94万元，占0.98%；住房保障支出57.24万元，占0.67%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加1515.49万元，增长22.23%，增长原因主要是增长原因主要是行政中心物业重新招标经费上浮、新增老年大学物业管理及水电费用、人员工资基础性绩效纳入预算管理。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市机关事务管理处2023年一般公共预算拨款8332.69万元，较2022年预算增加1515.49万元，增长22.23%。主要原因：行政中心物业重新招标经费上浮、新增老年大学物业管理及水电费用、人员工资基础性绩效纳入预算管理。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出8193.51万元，占98.33%；社会保障和就业支出81.94万元，占0.98%；住房保障支出57.24万元，占0.67%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）2023年预算4618.71万元，较2022年预算增加1163.91万元，增长33.69%，增长原因主要是新增老年大学办公水电费用、人员工资基础性绩效纳入预算管理。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）专项业务及机关事务管理（项）2023年预算3574.80万元，较2022年预算305.47万元，增长9.34%，增长主要原因行政中心物业重新招标经费上浮、新增老年大学物业管理。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算76.33万元，较2022年预算增加72.64万元，增长1968.56%，增长原因主要是在职人员增资增养老、职业年金缴费，人员基础性绩效奖励纳入养老年金测算基数，养老年金项预算随之增长。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算57.24万元，较2022年预算增加18.94万元，增长49.45%，增长（下降）原因主要是人员基础性绩效奖励纳入公积金测算基数，公积金项预算随之增长。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

六安市机关事务管理处2023年一般公共预算基本支出4711.04万元，其中，人员经费2896.60万元，公用经费1814.45万元。

（一）人员经费2896.60万元，主要包括:基本工资222.20万元、津贴补贴47.41万元、奖金155.63万元、伙食补助费98.28万元、绩效工资65.96万元、机关事业单位基本养老保险费76.33万元、职业年金缴费5.61万元、职工基本医疗保险缴费23.10万元、其他社会保障缴费1.51万元、住房公积金57.24万元、医疗费4.80万元、其他工资福利支出1991.82万元。

（二）公用经费1814.45万元，主要包括：办公费117.10万元、水费70万元、电费900万元、邮电费9万元、差旅费3万元、会议费5万元、培训费1万元、公务接待费7万元、工会经费10.88万元、福利费0.19万元、公务用车运行维护费664万元、其他交通费用19.18万元、其他商品服务支出0.1万元。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

六安市机关事务管理处2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市机关事务管理处2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

六安市机关事务管理处2023年预算共安排项目支出3621.65万元，较2022年预算增加316.42万元，增长9.57%，增长原因主要是行政中心物业重新招标经费上浮、新增老年大学物业管理及水电费用。主要包括：本年财政拨款安排 3621.65万元（其中，一般公共预算拨款安排3621.65万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政专户管理资金安排0.00万元，单位资金安排0.00万元，财政拨款结转结余安排 0.00万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

六安市机关事务管理处2023年预算安排政府采购支出2350.54万元，较2022年预算增加104.69万元，增长4.66%，增长原因主要是增加了物业管理服务费。其中，一般公共预算安排2350.54万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

六安市机关事务管理处2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，六安市机关事务管理处一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算742.27万元，与2022年相比较预算减少4.00万元，下降0.54%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费78.27万元，公务用车购置及运行费664.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算78.27万元，与2022年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算668万元，与2021年相比较2021年预算减少4，下降0.6%，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费668万元，与2021年相比较2021年预算减少4万元，下降0.6%，主要原因是本级基本综合定额减少4万车辆维修维护费。公务用车购置费0万元，预算未安排。支出预算664.00万元，与2022年相比较2022年预算减少4.00万元，下降0.60%，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费668.000万元，与2022年相比较2022年预算减少4.00万元，下降0.60%，主要原因是本级基本综合定额减少4万车辆维修维护费,主要用于市级公务用车运行管理。公务用车购置费0.00万元，预算未安排。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年六安市机关事务管理处编制项目绩效目标7个，预算资金3621.65万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2023年六安市机关事务管理处本级参公管理事业单位以及六安市委市政府机关安全保卫处2家的机关运行经费财政拨款预算1806.45万元，较2022年增加55.76万元，增长3.19%，增长主要原因是新建老年大学水电费纳入本单位预算管理。

（三）政府采购情况。

2023年六安市机关事务管理处政府采购预算总额2350.54万元，其中：政府采购工程预算914.00万元、政府采购服务预算1436.54万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，六安市机关事务管理处固定资产总金额4642.21万元，较上年增加323.94万元，其中，通用设备4285.45万元、专用设备193.42万元、家具、用具、装具及动植物156.96万元、其他资产6.39万元。

单位车改后保留车辆166辆，其中，副部（省）级及以上领导用车1辆、主要领导干部用车3辆、离退休干部用车2辆、机要通信用车  1辆、其他按照规定配备的公务用车 156辆、特种专业技术用车 3 辆。

单位价值50万元以上的通用设备有 7 台（套），单位价值100万元以上的专用设备有2台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备  0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备 0 台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市机关事务管理处2023年预算报表（14张）

2023年机关事务管理处部门预算公开表.xls